Nota de Empenho: 1117/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA DE VIAGEM, PARA A ASSISTENTE SOCIAL SR? WANESSA CORDEIRO, PARA CIDADE DE SANTANA DO IPANEMA ALAGOAS NO DIA 16 DE JULHO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA T?CNICA COM INTUITO DE VERIFICAR E ACOMPANHAR A REINTEGRA??O DAS CRIAN?AS DANIEL LUIZ GONZAGA FERREIRA E DAVI LUCCA GON?ALVES FERREIRA QUE FORAM REITEGRADOS A FAM?LIA DO SEU GENITOR, CONFORME DESCIS?O DA VARA REGIONAL DA INF?NCIA E JUVENTUDE DA 10? CIRCUNSCRI??O JURIDICI?RIA DE GARANHUNS PROCESSO N? 000159
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0411314
17/07/2024
R$ 202,50
Total:
R$ 202,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1117
19/07/2024
0000001
R$ 202,50
Total:
R$ 202,50
Código de verificação:
826934