Nota de Empenho: 1421/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DI?RIAS DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA , TRANSPORTAR PACIENTES, DE ACORDO DECRETO N? 008/2013 DE 07 DE JANEIRO DE 2013, PARA O EXERC?CIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0374174
10/07/2024
R$ 135,00
Total:
R$ 135,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1421
26/07/2024
0000001
R$ 135,00
Total:
R$ 135,00
Código de verificação:
686098