Nota de Empenho: 0152/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNI?O NA SECRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA SOCIAL (GABINETE DA SECRET?RIA EXECUTIVA) PARA ALINHAMENTO DAS A??ES DE SEGURAN?A P?BLICA VOLTADAS AOS MUNIC?PIOS DE PERNAMBUCO, A SER REALIZADA NO DIA 09/07/2024 ?S 09:00HS NO AUDIT?RIO DA SDS-PE, RUA S?O GERALDO, N? 111, SANTO AMARO, CONFORME REQUISI??O DE EMPENHO N? 2024.13339 RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0024256
08/07/2024
R$ 877,50
Total:
R$ 877,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
152
08/07/2024
0000001
R$ 877,50
Total:
R$ 877,50
Código de verificação:
112626