Nota de Empenho: 0155/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024002437616/07/2024R$ 1.407,60
2024002438016/07/2024R$ 172,73
2024002438416/07/2024R$ 75,00
2024002438816/07/2024R$ 75,00
2024002439216/07/2024R$ 75,00
2024002439616/07/2024R$ 85,00
2024002440016/07/2024R$ 80,00
  Total:R$ 1.970,33
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202415516/07/20240024377R$ 16,89
202415516/07/20240024381R$ 2,07
202415516/07/20240024385R$ 0,90
202415516/07/20240024389R$ 0,90
202415516/07/20240024393R$ 0,90
202415516/07/20240024397R$ 1,02
202415516/07/20240024401R$ 4,96
202415519/07/20240000001R$ 1.390,71
202415519/07/20240000002R$ 170,66
202415519/07/20240000003R$ 74,10
202415519/07/20240000004R$ 74,10
202415519/07/20240000005R$ 74,10
202415519/07/20240000006R$ 83,98
   Total:R$ 1.895,29
Código de verificação: 648195