Nota de Empenho: 0154/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0024293
10/07/2024
R$ 2.850,00
Total:
R$ 2.850,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
154
11/07/2024
0000001
R$ 2.850,00
Total:
R$ 2.850,00
Código de verificação:
800139