Nota de Empenho: 0213/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL TOALHA 2400 FOLHAS PREMIUM SUPER ABSORVENTE KAMI; INSETICIDA AEROSOL PRO INSET MULTI 350ML; SABONETE NET MAX MUSK 5L QUIMILAB; PAPEL HIG VELUD 30M C/12; SACO P/ LIXO 60L IPG0605-PRETO PC C/100. DURANTE EXERCICIO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0047682
10/07/2024
R$ 527,40
Total:
R$ 527,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
213
17/07/2024
0000001
R$ 527,40
Total:
R$ 527,40
Código de verificação:
546839