Nota de Empenho: 0365/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO BOBINA DE SACOLAS, COPO DESCARTAVEL, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, LIMPA VIDRO, DESINFETANTE, LUVA DESCARTAVEL, PANO DE PRATO, PAPEL TOALHA, PEDRA SANITARIA, RODO, SABAO, TAPETE, VASSOURA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PEDIDO 00170 24
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/07/2024
R$ 1.436,30
Total:
R$ 1.436,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
365
16/07/2024
0000001
R$ 1.436,30
Total:
R$ 1.436,30
Código de verificação:
511551