Nota de Empenho: 0387/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PEDIDO 00179 24
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
09/07/2024
R$ 597,00
Total:
R$ 597,00
Código de verificação:
275267