Nota de Empenho: 0410/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE ACUCAR, BISCOITO, CREME DE LEITE, DOCE TIPO GOIABA, LEITE CONDENSADO, MARGARINA, REFRIGERANTE E MILHO TIPO MUNGUZA, PARA A COLONIA DE FERIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00180 24
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
17/07/2024
R$ 6.911,50
Total:
R$ 6.911,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
410
06/08/2024
0000001
R$ 6.911,50
Total:
R$ 6.911,50
Código de verificação:
620639