Nota de Empenho: 0816/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DURANTE AS FESTAS JUNINAS. PEDIDO DE COMPRA N. 00265 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/07/2024
R$ 5.152,00
Total:
R$ 5.152,00
Código de verificação:
562264