Nota de Empenho: 0871/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LUBRIFICANTES, FILTROS, OLEOS LUBRIFICANTES E CORRELATOS PARA ABSTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DE SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS ESCOLARES). PEDIDO DE COMPRA N. 00278 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
09/07/2024
R$ 15.000,00
Total:
R$ 15.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
871
11/07/2024
0000001
R$ 15.000,00
Total:
R$ 15.000,00
Código de verificação:
137160