Nota de Empenho: 0895/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
09/07/2024
R$ 2.780,00
Total:
R$ 2.780,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
895
09/07/2024
0000001
R$ 2.780,00
Total:
R$ 2.780,00
Código de verificação:
832095