Nota de Empenho: 1240/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO DE NF 02.134.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
03/07/2024
R$ 1.468,31
Total:
R$ 1.468,31
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1240
03/07/2024
0000001
R$ 1.468,31
Total:
R$ 1.468,31
Código de verificação:
735658