Nota de Empenho: 1242/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE ADESIVO PVC, REGISTRO DE ESPERA SOLDAVEL, DIPIL, BOIA DESTINADO A SEC DE OBRAS DO MUNICIPIO REF A NF 980.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
04/07/2024
R$ 724,00
Total:
R$ 724,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1242
05/07/2024
0000001
R$ 724,00
Total:
R$ 724,00
Código de verificação:
217867