Nota de Empenho: 1245/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE ELETRODO, BARRA CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 03.984 04011.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
03/07/2024
R$ 487,79
Total:
R$ 487,79
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1245
08/07/2024
0000001
R$ 487,79
Total:
R$ 487,79
Código de verificação:
256199