Nota de Empenho: 1480/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAOC DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 626
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
09/07/2024
R$ 3.512,00
Total:
R$ 3.512,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1480
19/07/2024
0000001
R$ 3.512,00
Total:
R$ 3.512,00
Código de verificação:
304613