Nota de Empenho: 1519/2024
Histórico do Empenho:
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 667
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/07/2024
R$ 650,00
Total:
R$ 650,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1519
07/08/2024
0000001
R$ 650,00
Total:
R$ 650,00
Código de verificação:
947258