Nota de Empenho: 1528/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA RZF0C79. CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 669
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/07/2024
R$ 418,62
Total:
R$ 418,62
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1528
24/07/2024
0000001
R$ 418,62
Total:
R$ 418,62
Código de verificação:
939915