Nota de Empenho: 0230/2024
Histórico do Empenho:
VALOR DE EMPENHO ATRIBUIDO A AQUISI??O DE MATERIAIS DA CANTINA E LIMPEZA EM GERAL, PARA 01 PERIODO DE APROXIMADAMENTE 30 DIAS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
16/07/2024
R$ 1.084,77
Total:
R$ 1.084,77
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
230
19/07/2024
0000001
R$ 1.084,77
Total:
R$ 1.084,77
Código de verificação:
556073