Nota de Empenho: 0238/2024
Histórico do Empenho:
VALOR DE EMPENHO ATRIBUIDO A DESPESA IDENIZAT?RIA COM 04 DIARIAS (03 COM E 01 SEM PERNOITES) AO DIRETOR DE TRANSPORTE GESIEL DE SOUSA PARA ACOMPANHAMENTO DO SR. PRESIDENTE NA PARTICIPAcaO DO VI SEMINaRIO NORDESTINO DE VEREADORES DE 22/07 a 25/07/2024 NA CIDADE DE JOaO PESSOA-PB.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/07/2024
R$ 1.180,00
Total:
R$ 1.180,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
238
19/07/2024
0000001
R$ 1.180,00
Total:
R$ 1.180,00
Código de verificação:
783606