Nota de Empenho: 0125/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/07/2024
R$ 1.480,76
Total:
R$ 1.480,76
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
125
03/07/2024
0000001
R$ 1.480,76
Total:
R$ 1.480,76
Código de verificação:
595359