Nota de Empenho: 1814/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GR?FICO DE IMPRESS?O, ( FICHA DE EMERG?NCIA GERAL, FICHA DE PRESCRI??O) PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1199852
09/07/2024
R$ 3.595,20
Total:
R$ 3.595,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1814
06/08/2024
0000001
R$ 3.595,20
Total:
R$ 3.595,20
Código de verificação:
492223