Nota de Empenho: 1941/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE UTENS?LIOS DE COZINHA (JARRA DE PL?STICO, POTE MANT. C/ROSCA, RALADOR, CA?AROLA) PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO, DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1200666
23/07/2024
R$ 1.025,00
Total:
R$ 1.025,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1941
29/07/2024
0000002
R$ 1.025,00
Total:
R$ 1.025,00
Código de verificação:
209266