Nota de Empenho: 0902/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR A CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ: 06.201.314/0002-10. REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) ALICATES AMPER?METRO 100A E 03 (TR?S) DETECTORES DE TENS?O C/BOT?O LIG/DESL, PARA SER UTILIZADO PELOS ELETRICISTAS QUE REALIZAM A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS, CONFORME COMUNICADO INTENO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1858377
25/07/2024
R$ 786,96
Total:
R$ 786,96
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
902
25/07/2024
1858378
R$ 9,44
2024
902
29/07/2024
0000001
R$ 777,52
Total:
R$ 786,96
Código de verificação:
890352