Nota de Empenho: 0913/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1858474
29/07/2024
R$ 5.330,51
Total:
R$ 5.330,51
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
913
29/07/2024
1858476
R$ 63,97
2024
913
30/07/2024
0000001
R$ 5.266,54
Total:
R$ 5.330,51
Código de verificação:
310875