Nota de Empenho: 0950/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) PARES DE LUVAS COBERTAS GG CA, PARA USO DOS ELETRICISTAS PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO E DISTRITOS, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1858857
31/07/2024
R$ 164,43
Total:
R$ 164,43
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
950
01/08/2024
0000001
R$ 164,43
Total:
R$ 164,43
Código de verificação:
504352