Nota de Empenho: 0196/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DI?RIA SEM PERNOITE DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU-PE NO DIA 03/07/2024 PARA LEVAR DOCUMENTA??O NO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
03/07/2024
R$ 71,92
Total:
R$ 71,92
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
196
03/07/2024
0000001
R$ 71,92
Total:
R$ 71,92
Código de verificação:
818704