Nota de Empenho: 0142/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
16/07/2024
R$ 879,16
Total:
R$ 879,16
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
142
16/07/2024
0000001
R$ 879,16
Total:
R$ 879,16
Código de verificação:
630732