Nota de Empenho: 0132/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA PERTE ELETRICA GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA,NO MES DE JUNHO DE 2024. CONFORME NF-e ANEXA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000255
25/06/2024
R$ 1.616,00
Total:
R$ 1.616,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
132
25/06/2024
0000001
R$ 1.616,00
Total:
R$ 1.616,00
Código de verificação:
969918