Nota de Empenho: 0139/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA (ROLO, THINNER, TINTA E TRINCHA) PARA MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/07/2024
R$ 163,50
Total:
R$ 163,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
139
08/07/2024
0000001
R$ 163,50
Total:
R$ 163,50
Código de verificação:
290482