Nota de Empenho: 0155/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
29/07/2024
R$ 1.621,19
Total:
R$ 1.621,19
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
155
30/07/2024
0000001
R$ 1.621,19
Total:
R$ 1.621,19
Código de verificação:
359533