Nota de Empenho: 1260/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PLACA LOGICA PARA MANUTEN?AO DA IMPRESSORA DA GUARDA MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0608760
15/10/2024
R$ 1.430,00
Total:
R$ 1.430,00
Código de verificação:
691688