Nota de Empenho: 1230/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FILTRO E ?LEOS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNX-0B86
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0529317
10/07/2024
R$ 413,00
Total:
R$ 413,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1230
10/07/2024
0529318
R$ 4,96
2024
1230
11/07/2024
0000001
R$ 408,04
Total:
R$ 413,00
Código de verificação:
375809