Nota de Empenho: 1233/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE CAIXAS T?RMICAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS DO MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0529916
23/07/2024
R$ 3.500,00
Total:
R$ 3.500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1233
23/07/2024
0000001
R$ 3.500,00
Total:
R$ 3.500,00
Código de verificação:
862320