Nota de Empenho: 1234/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 45 (QUARENTA E CINCO) BALAN?AS DE USO DOMESTICO PARA OS AGENTES DE SA?DE DO MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0529726
12/07/2024
R$ 4.000,00
Total:
R$ 4.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1234
12/07/2024
0000001
R$ 4.000,00
Total:
R$ 4.000,00
Código de verificação:
203224