Nota de Empenho: 1239/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA: PCX-2130, PCX-2040 E PCD-7176, (HOSPITAL).
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0529499
02/07/2024
R$ 16.014,22
Total:
R$ 16.014,22
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1239
02/07/2024
0529500
R$ 38,43
2024
1239
19/07/2024
0000001
R$ 15.975,79
Total:
R$ 16.014,22
Código de verificação:
113123