Nota de Empenho: 0823/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FLORES PARA DECORA??O DO ESPA?O DA REALIZA??O DO CASAMENTO COLETIVO DOS BENEFICI?RIOS ASSISTIDOS POR MEIO DOS SERVI?OS OFERECIDOS PELO SISTEMA ?NICO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SUAS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0219254
10/07/2024
R$ 5.800,00
Total:
R$ 5.800,00
Código de verificação:
413374