Nota de Empenho: 0832/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0219104
09/07/2024
R$ 300,00
Total:
R$ 300,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
832
09/07/2024
0219105
R$ 3,60
2024
832
31/10/2024
0000001
R$ 296,40
Total:
R$ 300,00
Código de verificação:
221136