Nota de Empenho: 1345/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO DA FORRAGEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0604835
17/07/2024
R$ 2.415,00
Total:
R$ 2.415,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1345
01/08/2024
0000001
R$ 2.415,00
Total:
R$ 2.415,00
Código de verificação:
155215