Nota de Empenho: 0839/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0219221
29/07/2024
R$ 394,20
Total:
R$ 394,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
839
29/07/2024
0000001
R$ 394,20
Total:
R$ 394,20
Código de verificação:
626105