Nota de Empenho: 1336/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNX-7I84.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0530069
29/07/2024
R$ 626,00
Total:
R$ 626,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1336
29/07/2024
0000001
R$ 618,49
2024
1336
29/07/2024
0530070
R$ 7,51
Total:
R$ 626,00
Código de verificação:
597621