Nota de Empenho: 1339/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNW-7G37.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0530078
29/07/2024
R$ 1.054,00
Total:
R$ 1.054,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1339
29/07/2024
0000001
R$ 1.041,35
2024
1339
29/07/2024
0530079
R$ 12,65
Total:
R$ 1.054,00
Código de verificação:
885080