Nota de Empenho: 1342/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU/PE NOS DIAS 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 E 18/04/2024, E 06 (SEIS) DI?RIAS A CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 22, 23, 24, 25, 26 E 27/07/2024, NA FUN??O DE MOTORISTA, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES, COM RETORNO DI?RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0532108
20/08/2024
R$ 1.330,52
Total:
R$ 1.330,52
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1342
20/08/2024
0000001
R$ 1.330,52
Total:
R$ 1.330,52
Código de verificação:
429979