Nota de Empenho: 1369/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE BRITAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0604803
29/07/2024
R$ 15.120,00
Total:
R$ 15.120,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1369
29/07/2024
0000001
R$ 15.120,00
Total:
R$ 15.120,00
Código de verificação:
366155