Nota de Empenho: 1355/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU/PE NOS DIAS 15, 16, 17, 18, 19, 20 E 21/07/2024, E 02 (DUAS) DI?RIAS A CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 22 E 23/07/2024, NA FUN??O DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES, COM RETORNO DI?RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0532142
20/08/2024
R$ 683,24
Total:
R$ 683,24
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1355
20/08/2024
0000001
R$ 683,24
Total:
R$ 683,24
Código de verificação:
391327