Nota de Empenho: 1364/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS PARA FROTA DE VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0530168
23/07/2024
R$ 6.875,20
Total:
R$ 6.875,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1364
23/07/2024
0530170
R$ 82,50
Total:
R$ 82,50
Código de verificação:
192853