Nota de Empenho: 1370/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS AR CONDICIONADOS CONSTANTES NOS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0530216
29/07/2024
R$ 17.233,50
Total:
R$ 17.233,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1370
06/08/2024
0000001
R$ 17.233,50
Total:
R$ 17.233,50
Código de verificação:
586133