Nota de Empenho: 1371/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA CONSERTO EM APARELHO ODONTOL?GICO NO PSF BARRA DO BREJO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0530221
25/07/2024
R$ 3.593,05
Total:
R$ 3.593,05
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1371
07/08/2024
0000001
R$ 3.593,05
Total:
R$ 3.593,05
Código de verificação:
221766