Nota de Empenho: 1398/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVI?O NA RECUPERA?AO DE ESTRADAS VICINAIS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0606325
22/08/2024
R$ 5.074,00
Total:
R$ 5.074,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1398
22/08/2024
0000001
R$ 5.074,00
Total:
R$ 5.074,00
Código de verificação:
614084