Nota de Empenho: 0233/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA, PARA HIGIENIZACAO DO PREDIO DESTA CAMARA NF 103 NO MES DE JULHO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/07/2024
R$ 1.463,91
Total:
R$ 1.463,91
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
233
08/07/2024
0000001
R$ 1.463,91
Total:
R$ 1.463,91
Código de verificação:
344211